一、部门基本情况

 　　（一）职能职责

　　中共庆城县纪委的主要职责和工作任务是：维护党的章程、行政监察法和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议以及国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和决定命令的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。主管党的纪律检查、行政监察工作；负责检查并处理县直各部门、各乡镇党的组织和管理的全体党员和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

　　（二）机构设置

　　中共庆城县纪委内设11个室，分别是办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至六纪检监察室，一个派出机构（党群纪工委），一个隶属机构（监察委举报中心），县委巡察办。庆城县纪委有4个独立编制机构，1个独立核算单位。

　　二、2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度收入总计440.95万元，支出总计440.95万元。与2018年决算数相比，收入增加20.24万元、增长4.81%，支出增加20.24万元、增长4.8%，是2019年新增加的“一卡通”管理经费等新的预算收入。

　　本部门2019年度收入合计439.39万元，其中：财政拨款收入438.73万元，占99.85%；其他收入0.66万元，占0.15%。

　　本部门2019年度支出合计439.23万元，其中：基本支出363.03万元，占82.65%；项目支出76.2万元，占17.35%。

　　本部门2019年度年末结转和结余1.72万元，较上年增加0.16万元，主要是因为工会经费收入。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入合计438.73万元，较上年决算数增加19.9万元，增长4.75%。2019年新增加的“一卡通”管理经费等新的预算收入。较年初预算数增加43.25万元，增长10.94%。2019年新增加的“一卡通”管理经费等新的预算收入。

　　本部门2019年度财政拨款支出合计438.73万元，较上年决算数增加19.9万元，增长4.75%。主要原因是按照省市纪委要求，增加办公办案设备较多。较年初预算数增加43.25万元，增长10.94%。主要原因是按照省市纪委要求，增加办公办案设备较多和部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

　　本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出430.69万元，占98.17%，较年初预算数增加35.21万元，主要原因是按照省市纪委要求，增加办公办案设备较多，和人员增加；社会保障与就业支出6.25万元，占1.42%，较年初预算数增加6.25万元，主要原因是2人离退休费.；农林水支出1.79万元，占0.41%，较年初预算数增加1.79万元，主要原因是驻村工作队驻村补助；

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出362.53万元。其中：人员经费254.67万元，较上年增加30.4万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费107.85万元，较上年增加0.55万元，主要原因是办公费增加。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2019年度本部门“三公”经费支出共计7.35万元，较年初预算数增加-2.63万元，主要原因是严格控制支出。较上年支出数增加2.35万元，主要原因是从2018年11月新增公务用车1辆。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　公务车运行维护费7万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-2.6万元，主要原因是严格控制支出。,较上年支出数增加2.25万元，主要原因是从2018年11月新增公务用车1辆。

　　公务接待费0.35万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加-0.03万元，主要原因是今年巡视巡察、扫黑等工作组较多，较上年支出数增加0.1万元，主要原因是今年巡视巡察、扫黑等工作组较多。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2019年本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待13批次，35人，其中：国内外事接待35批次，98人；2019年本部门人均接待费35元，车均维护费3.5万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出107.85万元，机关运行经费主要用于开支培训费支出103636元，公务用车运行维护费支出69963.98元，一卡通管理费150000元。机关运行经费较2018年增加0.55万元，增长0.52%，主要原因是培训费较上年增长较大。2019年本部门会议费支出1.46万元，会议费主要用于开支纪检干部培训会议费用。2019年本部门培训费支出10.36万元，培训费主要用于开支纪检干部参加全国纪检干部培训费用较大。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。

　　（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额10.55万元，其中：政府采购货物支出10.55万元。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金76.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对乡镇纪检组织经费、“一卡通”管理经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出76.2万元。其中，对乡镇纪检组织经费、“一卡通”管理经费项目分别开展绩效评价。

　　1.根据年初设定的绩效目标，乡镇纪检组织经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为61.2万元，执行数为61.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推动乡镇纪检工作高质量发展；二是夯实乡镇党风廉政建设基础。发现的主要问题及原因：部分乡镇没有严格按照预算执行。下一步改进措施：加强监督管理。

　　乡镇纪检组织经费项目绩效自评综述：该项目保障了全县纪检监察组织业务工作正常开展，党风廉政建设和反腐败工作取得新的成绩。

　　2.根据年初设定的绩效目标，“一卡通”管理经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推动“一卡通”工作顺利开展；二是夯实乡镇党风廉政建设基础。发现的主要问题及原因：部分乡镇没有严格按照预算执行。下一步改进措施：加强监督管理，强化专款专用。

　　“一卡通”管理经费项目绩效自评综述：该项目保障了全县“一卡通”工作正常开展，党风廉政建设和反腐败工作取得新的成绩。

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：中国共产党庆城县纪律检查委员会2019年度部门决算表

中国共产党庆城县纪律检查委员会

2020年9月18日