根据县委统一安排部署，2024年9月29日至2025年1月10日，县委第五巡察组对庆州集团党委开展了常规巡察。2月17日，县委第五巡察组向庆州集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、庆州集团党委履行巡察整改主体责任情况

庆州集团党委坚决贯彻落实县委关于巡察工作的决策部署，将巡察整改作为践行“两个维护”的具体行动，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，全力推进整改工作。系统制定《巡察整改工作方案》，建立“问题清单、任务清单、责任清单”，细化整改措施，明确责任部门、责任人和整改时限，构建起上下联动、层层落实的整改责任体系。坚持“当下改”与“长久立”相结合，既聚焦问题靶向施治、立行立改，又注重建章立制、标本兼治，以钉钉子精神推动整改任务落地见效，切实将巡察成果转化为企业高质量发展的强大动力。

庆州集团党委书记严格履行巡察整改“第一责任人”职责，主动把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，以“时时放心不下”的责任感狠抓整改落实。亲自挂帅成立巡察整改工作领导小组，统筹部署整改工作，主持召开党委扩大会议专题研究整改方案，组织制定涵盖具体措施、整改台账，确保整改任务可量化、可检查、可评估。建立“周调度、月总结”工作机制，定期主持召开整改推进会，深入分析整改进展，协调解决重点难点问题，对整改不力、敷衍塞责的单位和个人严肃约谈问责，以强有力的督导问效推动巡察整改走深走实，为整改工作提供了坚强的政治保障和组织保障。

二、巡察反馈重点问题整改落实情况

（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况

1.在政治理论学习不深入方面

整改结果：已完成

整改情况：一是通过制定学习计划，将党的二十届三中全会精神、习近平总书记视察甘肃重要指示批示精神、黄河流域高质量发展座谈会议精神，以及习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述及关于完善中国特色现代企业制度、建设具有全球竞争力的科技创新开放环境重要讲话精神等纳入重点学习内容。明确学习时间节点，通过党委会、三会一课等形式，截至目前，共累计学习41次，完成对上述重要精神和论述的全面学习。二是严格落实“第一议题”制度。明确要求每次党委会必须将学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习总书记系列讲话精神作为第一议题，且不定时开展讨论交流，每位参会领导干部都要结合自身工作实际，发表对学习内容的理解与感悟，提出工作中的思考与建议。同时，规范会议记录，详细记录学习内容、讨论发言情况以及形成的共识和下一步工作方向，并存档备查。

2.在发展内生动力不足方面

整改结果：已完成

整改情况：一是加强员工教育与培训。主要针对石油天然气等专业性强的领域开展培训10次16人，并取得相关证书，涵盖岗位技能、专业知识、职业素养等核心内容。二是优化人才招聘策略，明确了石油天然气、工程建筑类、金融、工商管理等专业的人才需求，在招聘过程中针对以上专业技术人才倾斜、严格考察应聘者专业实践能力和综合素质，确保引进人才符合企业发展需求。三是针对部门与子公司的不同的业务特点和职能定位，设计了多元化考核指标，完善绩效考核机制，实现动态监管。四是建立了员工自评、同事互评、上级评价相结合的考核机制，通过员工绩效考核，从而更全面、公正地评价员工工作，有效激发了员工的工作积极性和竞争意识。五是针对6名高管人员，依据中共庆城县委办公室、庆城县人民政府办公室关于印发《庆城县属国有企业经营业绩办法》、《庆城县县属国有企业负责人薪酬管理办法》执行，针对中层及一般员工，依据“三定方案”定岗定薪，严格落实绩效考核制度。

3.在项目招标采购程序不规范方面

整改结果：已完成

整改情况：一是强化领导组织，对项目招标采购负责人及相关领导进行了工作约谈，并针对招标采购程序明确要求制定了相关的管理办法，保障后续招标采购程序规范运行。二是健全制度体系，系统梳理督察发现的管理漏洞与执行短板，通过修订完善集团公司《项目招标采购管理办法》、细化操作流程，将整改要求固化为长效管理机制；三是强化程序管控，严格规范各环节审批流程，明确岗位职责与执行标准，安排专人进行专项管理，依托信息化手段实现全流程留痕监督，确保工作闭环管理；四是深化责任落实，同步建立跟踪问效机制，通过定期复盘与动态评估，切实推动整改措施落地见效，全面提升工作规范化水平。

4.在日常管理运营有差距方面

整改结果：已完成

整改情况：一是针对前期发现的便利店占用公共区域问题，已正式下达整改通知，责令其将所有经营物品严格限制在租赁区域内摆放，杜绝占用公共空间行为。该便利店已按要求完成整改。二是已通过公司官方微信公众号、本地生活服务平台等网络渠道，重点发布高铁站商业区招租信息，明确宣传引入本地特色产业的优惠政策。目前已成功出租商铺1间，广告位3块，业态优化工作持续推进中。三是组织专业消防评估机构对高铁站进行了全面的消防安全评估，根据评估结果完善消防设施，科学规划并配置了39个灭火器，并在显著位置张贴了清晰的使用说明标识。同时，已严格落实灭火器年度检查维护制度，确保消防器材时刻处于有效状态。四是将南门出口护栏进行维修，将石墩更换为U型桩，现已阻止车辆随意进出；停车场阻车器已更换，充电桩已返厂维修完毕并投入使用。 西街停车场监控已维修完成。五是针对科进砂石厂区域暴露的废弃物管理问题，我们修订完善了废弃物管理制度，明确了分类、收集、暂存、清运的责任主体和处理流程。已组织力量对砂石厂生产加工车间门外违规堆放的废弃材料、生活垃圾及沉淀池淤泥进行了全面彻底的清理。

（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题

5.在落实全面从严治党责任有差距方面

整改结果：已完成

整改情况：一是强化责任落实，健全“一岗双责”机制，建立覆盖公司党委、部门负责人、基层岗位的“三级”廉政约谈体系，截至目前，召开党风廉政工作会议1次，开展警示教育1次，党委班子成员对分管部门负责人开展廉政约谈2次，部门负责人下属岗位人员进行廉政谈话2次，围绕岗位廉政风险点、工作作风等内容进行深入交流，确保廉政教育常态化，谈话记录存档备查，对未按要求开展约谈的责任人进行通报批评。二是加强专项治理，规范重点领域管理。开展违规经商办企业清查，组织全体领导干部及关键岗位人员对亲属、其他特定关系人经商办企业情况进行全面自查，经自查不存在违规经商办企业情况。三是严把人员招聘“入口关”。将违法犯罪记录查询纳入应聘人员必审环节，与公安部门建立信息核查联动机制。对新入职员工进行背景调查，监事会对已查出存在问题员工进行约谈4次，并组织全体员工开展安全教育培训1次、警示教育1次。四是完善监督体系，发挥监事会职能。严格按照公司章程要求，召开1次监事会会议，明确监事会职责，加强对公司财务、重大决策、董事和高级管理人员履职情况的监督，会议议题需聚焦重点领域风险防控和权力运行监督，形成会议决议并跟踪落实。五是严抓教育管理，筑牢纪律防线。完善员工日常监督管理制度，建立员工行为负面清单，对工作纪律、廉洁纪律等方面进行明确规范。加强对员工“八小时外”行为的监督，畅通举报渠道，对违规违纪行为早发现、早提醒、早处理，推动全面从严治党向纵深发展，实现严管严治、长管长治。截至目前，未发现违规违纪问题。

6.在财务管理不规范方面

整改结果：已完成

整改情况：一是每季度组织财务人员学习2次财务相关规章制度，更新财税知识。二是财务部门需积极督促相关人员补充完善报销所需的全部附件资料，包括但不限于发票、合同、验收单等，以保证报销流程的完整性和合规性。三是建立长效监督机制，加强内部审核监督，定期对财务凭证进行抽查，一旦发现问题立即责令整改，并追究相关责任人的责任，以防止财务风险的发生。四是自2025年1月1日起严格执行会计、出纳岗位分离原则，定期组织学习财务管理制度，确保所有财务人员严格按照会计和出纳的职责分工、操作流程和审批权限开展财务工作，通过岗位分离和相互制约，既保证了财务工作的合规性，又有效降低了资金风险。同时扩充相关知识和技能，以适应不断变化的财务环境和要求。五是长期强化票据审核机制，要求财务人员严格审查所有原始票据的真实性和合法性，确保每笔交易都有据可查，追责到人。

7.在厉行节约有差距方面

整改结果：已完成

整改情况：一是通过一系列节约措施的实施，2025年上半年各项费用较2024年同期实现明显下降：1.办公用品费用下降10%：其中，纸张消耗减少20%，墨盒、硒鼓等耗材费用降低5%。2.公务接待费用大幅降低30%；3.车辆运行费用减少10%：其中，燃油费降低5%，维修保养费减少5%。4.水电等能耗费用降低3%。5.针对2023年年会费用支出较大的问题，2024年年会花费11062元，在公司6楼举办，以总结表彰、团队互动为核心，场地布置去繁就简，礼品为实用物品、，表演节目全部由员工自编自导。二是加强制度建设与源头管控。修订完善了《办公用品管理制度》《公务接待管理制度》《车辆管理制度》《公务出差管理办法》等一系列规章制度，明确各级责任和具体操作规范。三是严格预算与源头节约：实施预算管理，严控支出源头。针对办公用品、水电、公务接待等重点领域，制定具体节约细则（如推行无纸化办公、落实双面打印、规范办公用品领用登记；落实下班断电断网、培养随手关灯关水习惯；严格执行接待标准、控制陪餐人数、严禁超标准接待和铺张浪费），采取源头询价比价，选择性价比较高的供应商；针对车辆管理方面，加强车辆调度，实行定点维修和保养，杜绝公车私用，合理规划出行。四是加强宣传教育。通过内部会议、单位公众号等多种形式，持续加强对员工的节约意识教育。定期组织学习国家关于厉行节约反对浪费的政策法规，提升员工的法律素养和节能环保自觉性。五是落实节约责任。将厉行节约、反对浪费的责任明确落实到具体部门和人员，建立清晰的责任链条。采取问责机制，对出现浪费行为的部门及员工进行严肃处理，确保各项制度得到有效执行。

8.在员工考勤制度落实不严格方面

整改结果：已完成

整改情况：针对员工考勤制度落实不严格的问题，我单位高度重视，迅速开展专项整改工作，通过强化制度管理、创新考勤方式、完善监督与奖惩机制等措施，全面提升考勤制度执行力度。一是修订完善考勤制度。组织人员对原有考勤制度进行全面梳理，结合单位实际情况，针对迟到早退、旷工、请假流程不清晰等问题，细化考勤标准和管理规定。明确正常出勤时间为早上8:30-12:00，下午2:30-6:00，迟到早退处理细则，迟到或早退10分钟以上，30分钟以内第一次罚款10元，第二次罚款20元，第三次罚款30元，第四次50元，当月迟到或早退三次以上或者迟到或早退十五次以上，视为严重违反规章制度，给予留用察看处理，共计处理迟到、早退37人，罚款1912.3元，旷工人员4人，罚款611元。规范病假、事假等各类假期的申请、审批流程，确保制度条款清晰、可操作性强。请假1天（含1天）以内的，由部门负责人审批，请假1天以上2天以内，由分管领导审批，请假3天，由总经理审批，请假3天以上，由董事长审批。二是加强制度宣贯。通过召开全体员工大会等形式，对考勤制度进行详细解读，确保每位员工熟悉制度内容。例如将考勤制度里面的迟到、早退、旷工等进行逐字逐句宣读，确保员工遵守执行。三是加强日常监督检查。由综合办公室牵头，各部门负责人参与的考勤监督小组，定期或不定期对员工出勤情况进行抽查，重点检查请假手续完整性，对于缺少签字的要求立刻改正，对发现的问题及时通报，并督促相关人员整改。四是严格奖惩制度。将考勤情况与员工绩效考核、薪酬发放、评优评先等紧密挂钩。在员工绩效考核评价中加入纪律性考核标准，对于出勤率较低，旷工半天（含半天）以上，季度请假5天以上（含5天），迟到或早退2次以上得0分，对违反考勤制度的员工，按照制度规定扣除相应绩效工资，有效强化了员工的纪律意识。

（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设

9.在民主集中制落实不严格方面。

整改结果：已完成

整改情况：一是规范决策程序，严格执行“末位表态”制度。严格按照《党委会会议议事规则》要求，明确规定党委主要负责人须在其他班子成员充分发表意见后，再进行总结和表态发言，杜绝“先定调、后讨论”现象。将“末位表态”制度执行情况纳入党委班子成员年度考核，建立会议全程纪实台账，由监事会定期抽查会议记录，对违反制度的行为进行通报批评，并责令作出书面检查，确保决策程序合规、科学。二是提升民主议事质量，营造充分讨论氛围。明确班子成员在会议讨论中的责任和义务，要求参会人员会前深入调研，会上必须结合实际情况充分阐述意见、分析利弊，避免简单“同意”“无意见”式表态。三是厘清职责边界，规范监督与决策行为。依据《公司法》和公司章程，进一步明确董事会、监事会职责权限，严格禁止监事会成员在董事会会议中参与表决。在会议通知、议程设置等环节强化对列席人员权限的界定，确保监事会专注于监督职能，不越位参与决策。

10.在党内政治生活不严肃方面。

整改结果：已完成

整改情况：一是从严规范民主生活会流程。1.2025年4月25日召开专题民主生活会前，组织党委班子及成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，结合工作实际，采取座谈交流、设置意见箱等多种方式，广泛征求党员、群众意见建议。要求班子成员撰写个人对照检查材料时，必须对群众反映、组织约谈、函询等事项作出详细说明，未按要求撰写的退回重写。2.提升批评与自我批评深度，制定民主生活会批评与自我批评负面清单，禁止以希望建议代替缺点问题。要求批评意见必须具体到事、见人见思想，杜绝空泛表态。二是全面提升组织生活会质量。会前组织党员开展谈心谈话，充分交换意见，为开展批评奠定基础。会上，采取“个人自评+党员互评+组织点评”相结合的方式，要求党员之间的批评意见必须结合具体工作表现，直指问题根源，避免“老好人”思想。三是加强党员教育管理。党委班子成员定期深入基层党支部，对党内政治生活开展情况进行指导和监督，及时发现和纠正存在的问题。同时，畅通党员监督渠道，鼓励党员对党内政治生活不严肃的现象进行举报，形成全员参与、共同监督的良好氛围。

11.在党员党费核算不准方面。

整改结果：已完成

整改情况：经与国有企业党工委沟通，往后按照《甘肃省国有企业党支部建设标准化手册》党费收缴使用管理规范，专题研究核算出新的党费缴纳标准，明确党费计算基数、比例、流程等内容，重点掌握工资津贴、奖金补贴等各类收入纳入党费计算基数的范围，目前已按照新的党费标准进行缴纳。

三、未完成整改事项进展情况

经过六个月的集中攻坚，需长期整改的事项均取得阶段性成效并持续推进整改落实。后续，将持续扛牢政治责任，坚持定期盘点、动态问效，确保件件有着落、事事有回音。

12.在主营业务长期亏损方面。

整改结果：未完成

整改情况：通过对内抓管理，对外积极拓展市场双管齐下，力争扭转经营不佳局面。一是优化组织架构，梳理部门职能，明确各岗位权责，提升决策与执行效率，避免推诿扯皮。二是强化成本管控，建立精细化成本核算体系，对采购、项目、运营等环节的费用进行逐项审核，砍掉非必要开支降低单位成本。三是规范流程制度，修订并严格执行各项规章制度，涵盖生产经营、财务等全流程，确保运营规范有序，减少因流程漏洞导致的损失。

13.在民生项目运营不良方面

整改结果：未完成

整改情况：一是完善制度建设。制定并发布《停车位停车收费催缴奖励机制方案》，明确将停车费收缴情况与相关工作人员绩效挂钩，对完成收缴任务且表现优秀的人员给予奖励，未完成任务的进行相应处罚，以此提升工作人员积极性。自2024年7月至2025年6月底，累计催缴路内停车欠费17.08万元，通过多方面催收争取欠费率逐年下降。二是加大欠费追缴力度。安排专人负责欠费车辆排查，定期梳理欠费清单。根据欠费时长与金额，对欠费车辆进行分类管理。对于欠费时间长、金额大的车辆，进行电话方式催缴，并采取法律手段追讨欠费。目前，已向法院发送支付令120多份，通过法律途径成功追回欠费1.19万元。三是制定建设计划。根据新能源汽车保有量及增长趋势，制定详细的充电桩建设计划。计划在一年内，预备在北区及新区各新建一处充电站。预计在北区新增120KW双枪充电桩10台，在新区新增120KW双枪充电桩5台，使充电桩数量与新能源汽车数量的比例达到合理水平。四是加强设备维护。建立健全充电桩设备维护机制，定期对充电桩进行检查和维护，及时排除故障，确保设备正常运行。同时，设立24小时客服热线，及时响应用户的问题和投诉，提高服务质量。易快集团已完成现场勘查，正在拿实施方案。

14.项目建设管理不规范

整改结果：未完成

整改情况：一是落实整改要求，对各个项目建设管理负责人及相关领导进行了工作约谈，并要求针对项目建设管理工作制定相关制度，在后续项目建设管理过程中，将严格按照制度进行管理。针对崭山湾停车场建设工程项目发现的问题，该项目验收资料已经完善，且该项目已按照项目管理制度进行支付，所发现问题已整改到位；科进公司标准化砂厂已于2025年6月13日全面停产，已进行初验程序，但初验过程中发现存在部分问题，目前正在整改中，计划尽快完成整改，通过验收及备案程序；驿马一期路网未支付农民征地款，导致农民阻挡施工，现已支付征地款，并完成施工。二是完善制度体系，规范管理流程，结合最新行业标准（如工程建设强制性条文、施工规范等），修订项目建设管理制度，细化施工管理、质量验收、安全责任、资金拨付等流程规范，消除制度盲区。三是全面排查问题，明确整改方向，成立专项整改小组，对照行业规范、合同约定及相关法规，对项目立项审批、施工组织、质量管控、安全管理、资金使用、竣工验收等全流程进行深度排查，形成问题清单及风险台账。四是强化过程管控，保障项目质量。严格项目前期管理，加强项目可行性研究和设计审查，确保立项依据充分、设计方案科学；严格履行施工许可、环评、规划等审批手续，杜绝“未批先建”。规范施工管理，质量管控，落实“三检制”（自检、互检、专检），加强隐蔽工程、关键工序验收。引入第三方检测机构，定期抽查材料质量和施工工艺。安全管理，建立安全责任体系。今年以来开展安全教育培训1次，应急演练1次；实行安全隐患台账管理，对高风险作业（如深基坑、高空作业）进行重点监控。

15.项目资金管理使用不规范

整改结果：未完成

整改情况：一是针对项目资金管理使用不规范问题，公司已分别对庆城驿马工业集中区供热项目和庆城县城区道路停车位智慧管理服务项目的分管领导及具体业务主办人员进行了严肃的工作约谈。深入剖析了各自项目中资金管理使用环节存在的问题根源、潜在风险及应承担的管理责任。要求被约谈人员深刻反思，切实增强规范意识和责任意识，并立即着手整改。二是已系统性地修订和完善了公司项目资金使用管理流程及相关制度，重点强化了预算审核、支付审批、过程监督、验收评估等关键环节的控制要求。针对庆城驿马工业集中区供热项目，双方共同积极与政府相关部门及天然气供应单位对接协调，全力推进天然气接通事宜，预计于今年供暖季对集中供热项目进行联合调试验收，以确保项目及时投运，切实提升财政资金使用效益和民生服务水平。三是在所有项目中，严格规范合同签订流程，强化合同条款审核，特别是关于资金支付条件、进度、违约责任等核心条款的严谨性和可执行性，确保合同作为资金支付的根本依据合法、合规、清晰。在停车位项目中，已对项目初验后的资金支付情况进行了专项核实，确保支付与合同约定及实际工程进度完全相符。明确要求项目全流程从合同签署到最终验收备案，必须严格遵循新制定的制度执行，确保关键环节（特别是验收环节）操作规范、记录完整。

四、下一步工作打算

庆州集团党委将坚定不移地依照县委关于巡察整改工作的要求，始终保持思想上毫不松懈、标准上绝不降低、力度上持续强劲，持续巩固并不断拓展巡察整改成果，以高质量的整改落实举措推动各项事业迈向高质量发展的新征程。

一是进一步深化思想认识。持之以恒地运用习近平新时代中国特色社会主义思想来凝聚人心、铸就灵魂，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神，切实增强长期坚持、久久为功抓好巡察整改工作的政治自觉、思想自觉以及行动自觉。深刻领悟巡察整改工作对于集团发展的重大意义，将思想和行动统一到县委的决策部署上来，以高度的政治责任感和使命感推动整改工作不断深入。

二是持续在长治长效上发力。坚持将短期攻坚与长期整改有机结合，对于已经完成整改的问题，及时开展“回头看”工作，建立健全长效监督机制，定期进行复查和评估，坚决防止问题反弹回潮；对于需要长期持续整改的问题，制定详细的整改计划和时间表，建立持续整改、跟踪问效以及抽查复核机制，推动问题解决从“个案”向“类案”延伸，形成常态化、制度化的整改工作格局，从根本上解决深层次问题，提升集团整体管理水平和运营效能。

三是更加聚焦以改促进。坚持把巡察整改与推动经济发展紧密结合起来，与增进民生福祉紧密联系在一起，切实将整改过程转化为解决实际问题、推动工作进步、促进事业发展、改善民生质量的生动实践。通过整改工作，优化业务流程，提高工作效率，推动集团经济高质量发展；同时，关注民生需求，积极履行社会责任，让改革发展成果更多地惠及全县人民，为构建和谐社会贡献力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0934-6457888；地址：庆城县新城社区颐年路6号1栋（庆州集团综合业务部）；电子邮箱gsqzfztzjtyxgs@163.com。